Прогнозирование выручки и план-факт анализ
Строим модель прогноза и систему анализа отклонений за 3–4 недели. Анализируем исторические данные по выручке, настраиваем регулярный план-факт анализ с выявлением причин отклонений и регламент корректировки плана.
О продукте
Частые проблемы бизнеса
Выручка каждый месяц — сюрприз? Вы не можете предсказать, сколько заработаете в следующем месяце? Отклонения от плана анализируются постфактум? Бюджетирование не привязано к прогнозам? Без прогнозирования вы не можете управлять денежным потоком и планировать инвестиции?
Решение
Строим модель прогноза и систему анализа отклонений. Анализируем исторические данные по выручке, строим модель прогноза на основе ключевых факторов. Настраиваем регулярный план-факт анализ с выявлением причин отклонений и регламент корректировки плана.
Что вы получаете
Что входит
- Анализ исторических данных по выручке
- Построение модели прогноза
- Настройка регулярного план-факт анализа
- Выявление причин отклонений
- Регламент корректировки плана
- Разбор результатов с экспертом: модель прогноза на основе ключевых факторов, план-факт анализ за прошлые периоды, причины отклонений, как пользоваться моделью
Результат
- Модель прогноза выручки на основе ключевых факторов
- Система план-факт анализа с выявлением причин отклонений
- Регламент корректировки плана
- Перестанете жить в режиме «выручка — сюрприз» — один предотвращённый кассовый разрыв окупает проект
Что нужно от вас
- Обезличенные исторические данные по выручке за максимальный период с разбивкой по месяцам — после подписания NDA
- Обезличенные данные по привлечению
- Текущий процесс планирования
- Участие финансового директора
Как проходит работа
- 1Заявка и бесплатный разбор с экспертом. Обсуждаем вашу ситуацию, дальше — аванс 25 000 ₽ (10%).
- 2Подписываем NDA и получаем исторические данные по выручке и привлечению.
- 3Интервьюируем финансового директора о текущем планировании.
- 4Строим модель прогноза и настраиваем план-факт анализ.
- 5Передаём регламент корректировки и разбираем его на встрече.
Условия и гарантия
Гарантия результата. Если при моделировании прошедших периодов отклонение окажется больше 3% — оставшиеся 90% не платите, наработки передаём вам. Прогнозирование позволяет управлять денежным потоком и вовремя замечать отклонения — один предотвращённый кассовый разрыв окупает проект.
Условия
- 3–4 недели, 10% аванс, 90% после приёмки. Если отклонение модели больше 3% на прошедших периодах — платите только аванс
- Состав работ и критерии приёмки фиксируем в договоре до старта
Похожий кейс
Хостинг +70 млн ₽ в свободном денежном потоке за 4 недели — точный расчёт по когортам помог выполнить квартальный план продаж Смотреть кейс на сайте →Отзывы клиентов
«Первое, что понравилось, — не обещают золотые горы. Посчитали ROI до старта, зафиксировали цели в договоре. Платим за результат.»
«За три месяца выручка выросла на треть. Отдел продаж наконец работает как система, а не каждый сам по себе.»
«Взяли Growth-партнёра на полгода. Прозрачная отчётность каждую неделю, все гипотезы с цифрами. Без найма в штат закрыли задачу роста.»
Частые вопросы
Что если отклонение модели больше 3%?
Оставшиеся 90% не платите, наработки передаём вам.
Какие данные нужны для старта?
Обезличенные исторические данные по выручке с разбивкой по месяцам и по привлечению (после NDA), текущий процесс планирования. Нужно участие финансового директора.
Сколько это стоит и как разбита оплата?
250 000 ₽: 10% аванс (25 000 ₽) до начала работ, 90% — после приёмки результата.
Сколько длится работа?
3–4 недели с момента получения данных и аванса.
Кто выполняет работу?
Команда экспертов с опытом от 10 лет в маркетинге, продуктах, продажах и аналитике.
Работаете ли вы удалённо?
Да, работаем с бизнесом по всей России удалённо.
Хотите, чтобы выручка перестала быть сюрпризом каждый месяц?